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广西壮族自治区人大常委会办公厅新闻信息中心2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分：新闻信息中心概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分：新闻信息中心2023年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　第三部分：新闻信息中心2023年度部门决算情况说明

　　一、2023年度收入支出决算总体情况。

　　二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　四、2023年度政府性基金支出决算情况。

　　五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　七、其他重要事项情况说明。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：新闻信息中心概况

　　一、本部门职责

　　广西壮族自治区人大常委会办公厅新闻信息中心（以下简称“新闻信息中心”），系自治区人大常委会办公厅主管、相当正处级的公益二类事业单位，主要职责包括：负责自治区人大常委会机关的新闻报道和信息服务工作，负责《广西人大》杂志的编辑、出版、发行，网站、微信公众号等媒体的编辑、发送、更新及平台管理与维护，以及自治区人大机关办公自动化、信息化的建设、管理、维护等工作。

　　二、机构设置情况

　　新闻信息中心内设部门3个，其中：

　　（一）编辑部主要职责

　　1.负责编辑出版《广西人大》杂志；

　　2.负责搜集研究有关编辑出版信息，制定年度选题、组稿计划；

　　3.广西人大网站、手机报、微信公众号的编辑、发送、更新；

　　4.负责编辑部日常工作；

　　5.负责制定编辑人员业务进修和培训计划。

　　（二）办公室职责

　　1.负责新闻信息中心与上级各主管部门的工作联系；

　　2.负责新闻信息中心考勤等日常性行政事务工作；

　　3.负责新闻信息中心各项执照的年检；

　　4.负责督查新闻信息中心的规章制度；

　　5.负责新闻信息中心文件的编印收发、档案、印章管理；

　　6.负责新闻信息中心的发行、印刷、广告等经营业务；

　　7.负责新闻信息中心办公用品的购置、统计核算；

　　8.负责新闻信息中心财务管理。

　　（三）信息部

　　1.负责人大机关办公自动化、信息化的建设、管理、维护等具体工作。

　　第二部分：新闻信息中心2023年度部门决算报表

　　详见附件：广西壮族自治区人大常委会办公厅新闻信息中心2023年度部门决算公开附表

　　第三部分：新闻信息中心2023年度部门决算情况说明

　　一、2023年度收入支出决算总体情况

　　（一）本部门2023年度总收入955.58万元，其中本年收入955.58万元，较2022年度决算数减少242.42万元，下降20.23%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入0万元，较上年减少87.10万元，主要原因是：2023年二级单位不再作为政府购买服务主体，由主管单位申报政府购买服务。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.事业收入0万元。

　　5.经营收入952.34万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加12.34万元，增长1.31%，主要原因是《广西人大》杂志征订量较上年增加，但回款率较上年下降；媒体运营收入增加，总经营收入增长。

　　6.其他收入3.25万元，为预算单位在“财政拨款收入”

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数减少167.64万元，下降98.14%，主要原因是2023年度媒体运营收入从其他收入调整并入经营收入，其他收入下降。

　　7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

　　8.上年结转和结余0万元。

　　（二）本部门2023年度总支出848.08万元，其中本年支出848.08万元，较2022年度决算数增加1.02万元，增长0.12%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）0万元，较上年减少87.10万元，主要原因：2023年二级单位不再作为政府购买服务主体，由主管单位申报政府购买服务，政府购买服务项目由主管单位支出。

　　2.文化旅游体育和传媒支出848.08万元，主要用于人员经费、《广西人大》杂志印刷、发行、出版管理等，较2022年决算数增加88.13万元，增长11.59%，主要原因是人员增加，人员经费增长；征订量增加使得各项印刷、发行、物流成本相应增长。

　　3.结余分配107.50万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算减少243.44万元，下降69.36%，主要原因是本年征订回款率较上年下降，征订量增加使得各项印刷、发行、物流成本相应增长，导致结余分配减少。

　　4.年末结转和结余0万元。

　　二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　新闻信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出0万元。

　　三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

　　四、2023年度政府性基金支出决算情况

　　新闻信息中心2023年度政府性基金支出0万元。

　　五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

　　新闻信息中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。

　　六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　本部门2023年度无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　本部门2023年度无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2023年12月31日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

　　八、预算绩效管理工作开展情况。

　　1.整体支出绩效自评结果。

　　我部门2023年度部门预算支出数979万元，执行数848.08万元，整体支出绩效自评结果为一等。

　　产出指标完成情况：我单位在12月31日前完成《广西人大》杂志12期印刷、出版发行等工作，如期举行通讯员培训班，按时发放人员经费情况下，达到预期指标。

　　效益指标完成情况：2023年，在自治区人大常委会党组、机关党组的领导下，办公厅新闻信息中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，加强和改进人大新闻宣传工作，全方位宣传人民代表大会制度，全过程报道人大履职实践，做好权威发声、舆情应对工作，有效提升人大新闻舆论的传播力、影响力。以深入贯彻党的二十大精神和中央、自治区党委人大工作会议精神为主线，浓墨重彩做好十四届全国人大一次会议和自治区十四届人大一次会议的宣传报道工作，不断加强和改进自治区人大常委会会议等重要会议宣传报道；及时在“广西人大”全媒体开设专题专栏，全面报道常委会机关主题教育开展情况；紧紧围绕自治区党委中心工作和人大常委会重点工作推出专题报道，加强市县乡人大创新实践的宣传报道，开设一批新专栏，推出可读性较强的新闻报道，取得较好反响。

　　2.项目支出绩效自评结果。

　　（1）项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目10个，项目支出总额848.08万元。其中，本级项目10个，本级项目支出848.08万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

　　所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金848.08万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：个别项目支出执行率较低，未达到预算绩效目标。下一步改进措施：加强绩效目标管理能力建设，强化编制人员对政策的理解和执行力，切实提高绩效目标编制和管理水平，夯实绩效目标管理工作的基础，有效提升绩效目标编制质量。

　　（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，出版发行项目自评得分为98分，一等，项目全年预算数为88.51万元，执行数为71.98万元，完成预算的81.32%。项目绩效目标完成情况：较好完成《广西人大》杂志1-12期打包、平邮邮寄工作，达到项目设定的预算绩效目标。

　　3.部门绩效评价结果。

　　组织对“出版发行”“出版印刷”等2个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金330.44万元。从评价情况来看，基本达到项目设定的预算绩效目标，较好地完成了年度工作，效果较为理想。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。