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广西壮族自治区人大常委会办公厅2024年部门预算

　　目录

　　第一部分：部门概况

　　第二部分：自治区人大常委会办公厅2024年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：自治区人大常委会办公厅2024年部门预算报表

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　（一）自治区人大常委会办公厅主要职责

　　1.承担自治区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议和人大常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作。

　　2.负责自治区人民代表大会及其常委会的文电、档案、保密、文印工作和公务接洽。

　　3.办理人民群众来信，接待人民群众来访，向自治区党委和人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

　　4.围绕人民代表大会制度和自治区人民代表大会及其常委会职权，进行调查研究和理论研究，起草常委会有关工作报告、收集区内外人大工作的信息资料，协助组织人大工作的宣传报道。

　　5.负责全区人大干部的业务培训。

　　6.负责自治区人大机关办事机构的人事管理和机关安全保卫工作；负责对自治区人大机关离退休人员的管理和服务工作。

　　7.承担自治区人大机关的行政事务工作。

　　8.负责自治区人大机关的接待工作和外事接待工作。

　　9.编辑出版自治区人大常委会《公报》等刊物。

　　10.负责自治区人大常委会及其工作机构、自治区人大各专门委员会依法履行职责的服务保障。

　　11.办理主任会议和人大常委会领导同志交办的其他工作。

　　（二）自治区人大常委会办公厅新闻信息中心的主要职责

　　承担自治区人大机关办公自动化、信息化的建设、管理、维护等具体工作；承担自治区人大机关的新闻报道和信息服务工作；承担相关杂志的编辑、出版、发行，手机报的编辑、发送、更新及平台管理与维护等工作。

　　二、机构设置情况

　　自治区人大常委会办公厅直属单位共有2个，其中：行政单位1个，自治区人大常委会办公厅本级；事业单位1个，自治区人大常委会办公厅新闻信息中心，为公益二类事业单位。

　　自治区人大专门委员会共九个：法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族委员会、外事华侨委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会，为正厅级行政单位。专门委员会下设10个处级机构，即：法制委员会办公室（同时承担自治区人大常委会法制工作委员会办公室的工作）、监察和司法委员会办公室、财政经济委员会办公室、财政经济委员会经济监督处、教育科学文化卫生委员会办公室、民族委员会办公室、外事华侨委员会办公室、环境与资源保护委员会办公室、农业与农村委员会办公室、社会建设委员会办公室。

　　自治区人大常委会工作机构共六个，下设24个处级机构：

　　1.自治区人大常委会办公厅，下设10个处级机构，分别是秘书一处、秘书二处、人事处、宣传处、信访处、接待处、行政财务处、离退休人员管理处、信息处、机关党委。

　　2.自治区人大常委会法制工作委员会,下设5个处级机构，分别是：办公室、法规一处、法规二处、法规三处、法规四处。

　　3.自治区人大常委会预算工作委员会，下设3个处级机构，分别是；国有资产监督处、预决算审查监督处、综合处。

　　4.自治区人大常委会代表工作委员会,下设4个处级机构，分别是：办公室、选举任免处、代表联络处、议案建议处。

　　5.自治区人大常委会民族工作委员会。

　　以上五个工作机构均为正厅级行政单位。

　　6.自治区人大常委会研究室，下设2个处级机构，分别是：综合处、制度理论研究处。研究室为副厅级行政单位。

　　同时，自治区纪委监委驻人大机关纪检监察组为副厅级派驻机构，下设1个处级机构。其所需费用也列入我厅部门预算予以保障。

　　第二部分：自治区人大常委会办公厅2024年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　2024年收支总预算12254.36万元，同比增加1013.75万元，增长9.02%。收入包括：一般公共预算拨款、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2024年收入总预算12254.36万元，同比增加1013.75万元，增长9.02%。其中：

　　（一）一般公共预算拨款11230.34万元，同比增加968.73万元，增长9.44％，全为自治区本级经费拨款。

　　（二）事业单位经营收入1024.02万元，同比增加45.02万元，增长4.6%。

　　（三）上年结转结余0万元，与上年同比持平。

　　2024年收入预算总体增加的主要原因：2024年我厅新增“智慧广西人大”系统优化升级项目900万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2024年支出总预算12254.36万元，同比增加1013.75万元，增长9.02%。2024年支出预算总体增加的主要原因：一是我厅严格落实过紧日子的要求，坚决压减“三公”经费、会议费和一般性项目支出，并根据往年实际支出情况合理调整预算项目支出金额；二是2024年我厅新增“智慧广西人大”系统优化升级项目900万元。

　　（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　201一般公共服务支出类科目支出10399.74万元，占本年支出预算84.87％，同比增加1782.73万元，增长20.69％。

　　207文化旅游体育与传媒支出类科目支出0万元，占本年支出预算0％，同比减少961.5万元，下降100％。减少原因是新闻信息中心调整支出功能科目，把文化旅游体育与传媒支出类科目调整到一般公共服务支出类科目。

　　208社会保障和就业支出类科目支出1202.81万元，占本年支出预算9.82％，同比增加150.13万元，增长14.26％。

　　210卫生健康支出类科目支出248.65万元，占本年支出预算2.03％，同比增加16.19万元，增长6.96％。

　　221住房保障支出类科目支出403.16万元，占本年支出预算3.29％，同比增加26.2万元，增长6.95％。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算

　　基本支出预算6480.16万元，占支出总预算52.88%，同比增加718.05万元，增长12.46％；其中：

　　人员经费预算5408.98万元，占基本支出预算83.47％，同比增加715.54万元，增长15.25％。其中：工资福利支出预算4870.94万元，占基本支出预算75.17％，同比增加608.31万元，增长14.27％；对个人和家庭的补助预算538.04万元，占基本支出预算8.3％，同比增加107.23万元，增长24.89％。

　　公用经费（商品和服务支出）预算1071.18万元，占基本支出预算16.53％，同比增加2.51万元，增长0.24％

　　2.项目支出预算

　　项目支出预算5774.2万元，占本年支出预算47.12％，同比增加295.7万元，增长5.4％。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2024年财政拨款收入11230.34万元，同比增加968.73万元，增长9.44％，全部为一般公共预算拨款。2024年财政拨款收入预算总体增加的主要原因：2024年我厅新增“智慧广西人大”系统优化升级项目900万元。

　　（二）支出预算说明

　　2024年财政拨款支出11230.34万元，同比增加968.73万元，增长9.44％。其中：

　　201一般公共服务支出类科目支出9390.43万元，占本年支出预算83.62％，同比增加786.13万元，增长9.14％。

　　208社会保障和就业支出类科目支出1194.69万元，占本年支出预算10.64％，同比增加144.66万元，增长13.78％。

　　210卫生健康支出类科目支出246.11万元，占本年支出预算2.19％，同比增加14.47万元，增长6.25％。

　　221住房保障支出类科目支出399.1万元，占本年支出预算3.55％，同比增加23.47万元，增长6.25％。

　　支出增加的主要原因：2024年我厅新增“智慧广西人大”系统优化升级项目900万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2024年一般公共预算支出11230.34万元，同比增加968.73万元，增长9.44％。其中：基本支出预算6132.25万元，项目支出预算5098.09万元。具体支出内容如下：

　　行政运行4292.34万元，全部是基本支出预算。主要用于人大常委会办公厅为保证日常运转发生的基本支出，包括根据国家及自治区统一规定的标准安排的基本工资、津补贴、奖金等的人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　一般行政管理事务95.26万元，全部是项目支出预算。主要用于人大机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　人大会议997.66万元，全部是项目支出预算。主要用于人大召开人民代表大会、常委会会议等专门会议的支出。

　　人大立法377.6万元，全部是项目支出预算。主要用于人大立法工作方面的支出。

　　人大监督114.72万元，全部是项目支出预算。主要用于人大开展监督工作的支出。

　　人大代表履职能力提升184.17万元，全部是项目支出预算。主要用于为提高人大代表履职能力所发生的各项支出。

　　代表工作382.36万元，全部是项目支出预算。主要用于人大代表开展各类视察、调研等方面的支出。

　　其他人大事务支出2946.32万元，全部是项目支出预算。主要用于人大其他专项事务方面的支出。

　　行政单位离退休396.49万元，全部是基本支出预算。主要用于办公厅本级离退休人员离退休费及按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出532.14万元，全部是基本支出预算。主要用于办公厅本级缴纳的基本养老保险费。

　　机关事业单位职业年金缴费支出266.07万元，全部是基本支出预算。主要用于办公厅本级缴纳的职业年金。

　　行政单位医疗246.11万元，全部是基本支出预算。主要用于办公厅本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

　　住房公积金399.1万元，全部是基本支出预算。主要用于办公厅本级按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2024年一般公共预算基本支出预算6132.25万元，占本年支出预算54.6％，同比增加387.64万元，增长6.75％。其中：

　　（一）人员类基本支出预算5064.55万元，其中：

　　基本工资1105.91万元、津贴补贴1094.34万元、奖金777.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费532.14万元、职业年金缴费266.07万元、城镇职工基本医疗保险缴费246.11万元、其他社会保障缴费6.65万元、住房公积金399.10万元、其他工资福利支出100万元、离休费94.78万元、退休费275.271万元、其他对个人和家庭的补助支出166.29万元。

　　（二）运转类公用经费基本支出（商品和服务支出）预算1067.71万元，其中：办公费86.88万元、印刷费138.58万元、水费8.67万元、电费30.34万元、邮电费78.44万元、差旅费200万元、维修（护）费8.67万元、会议费41.37万元、培训费12.77万元、公务接待费21.67万元、劳务费4万元、工会经费66.52万元、福利费14.58万元、其他交通费用245.4万元、其他商品和服务支出109.84万元。

　　2024年一般公共预算基本支出增加的原因是因为人员实力略有变动。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算99.54万元，同比增加57.87万元，增长138.88％。具体如下：

　　（一）因公出国（境）费2024年预算安排62.04万元，同比增加62.04万元。增加的主要原因是根据财厅预算编制要求，2024年因公出国（境）经费编入年初部门预算。

　　（二）公务接待费2024年预算安排37.5万元，同比减少4.17万元，下降10.01％，主要用于接待国外地方议会、侨领代表团、全国人大、各省区市人大及区内各市县人大来桂、来邕调研考察、学习交流、参加各类会议、重大活动等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少的主要原因是根据进一步过紧日子的要求，我厅压减接待费支出。

　　（三）公务用车购置及公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年同比持平。其中：

　　公务用车购置0万元，比上年同比持平；

　　公务用车运行维护费0万元，比上年同比持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2024年自治区人大常委会办公厅本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算1067.71万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.01%。主要用于办公厅本级根据自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费财政拨款预算增加的主要原因是人员增加而增加的定额公用经费。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　我部门2024年政府采购预算总金额1691.583万元。其中：货物类采购944万元，工程采购100万元，服务类采购650.583万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　我部门2024年车辆编制12辆，其中：厅级干部实物保障用车1辆，机要通信和应急用车8辆，老干部服务用车3辆。另核定省部级领导干部用车14辆。实有车辆26辆，其中，省部级领导干部用车14辆、厅级干部实物保障用车1辆、机要通信和应急用车8辆、老干部服务用车3辆。因机构改革，所有车辆及其运行维护费预算均移交至自治区机关事务管理局统一管理使用。2024年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）项目预算绩效目标等情况说明

　　1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目38个，预算资金5774.2万元；对下转移支付项目5个，预算资金967万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

　　2.重点项目预算绩效目标说明。

　　重点项目：立法经费377.6万元，2024年度绩效目标为实施2024年年度立法工作计划，提高立法质量，推进科学立法、民主立法。设3条数量指标：数量指标1.开展立法调研≥10次,数量指标2.审批设区的市报批地方性法规≥10件，数量指标3.审议自治区本级法规案≥10件；设2条质量指标：质量指标1.形成审议报告或者审议结果报告≥80%,质量指标2.验收审议报告或者审议结果报告质量≥80%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成及时性年内完成；设1条成本指标：成本指标1.经费支出≤377.6万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.法规案审议质量提高；设1条满意度指标：满意度指标1.立法工作者满意度＞90%。

　　第三部分：名词解释

　　（一）财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

　　（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项收入。

　　（三）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（四）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（五）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映自治区人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　（六）一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映自治区人大立法方面的支出。

　　（七）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映自治区人大开展监督工作的支出。

　　（八）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映自治区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

　　（九）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　（十）一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映自治区人大处理来信来访工作的支出。

　　（十一）一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　（十二）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映上述项目以外的其他人大事务支出。

　　（十三）文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

　　（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（十六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　（十八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二十）“三公”经费：纳入自治区本级财政预决算管理的“三公经费”是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二十一）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分：自治区人大常委会办公厅2024年部门预算报表

　　一、表1部门收支总体情况表

　　二、表2部门收入总体情况表

　　三、表3部门支出总体情况表

　　四、表4财政拨款收支总体情况表

　　五、表5一般公共预算支出情况表

　　六、表6一般公共预算基本支出情况表

　　七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

　　八、表8政府性基金预算支出情况表

　　九、表9国有资本经营预算支出情况表

　　十、表10自治区本级项目绩效目标公开表

　　十一、表11自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

　　上述报表详见附件。

　　附件：广西壮族自治区人大常委会办公厅2024年部门预算公开报表