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重庆高新区管委会关于2022年1-6月预算执行情况的报告

　　市人大常委会：

　　2022年上半年，西部科学城重庆高新区深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会精神，全面贯彻市第六次党代会精神和市委市政府决策部署，严格执行市五届人大常委会第三十三次会议备案审查的预算，认真落实市人大财经委和常委会预算工委提出的审查意见，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项事业，全力做好“科”“产”“城”三篇文章。坚持稳中求进工作总基调，落实积极财政政策要“提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，进一步深化财政体制改革，切实保障全区财政预算运行总体平稳。

　　一、上半年预算执行情况

　　（一）预算执行情况

　　1-6月，全区一般公共预算收入完成17.7亿元，为年初预算的51.7%，同比增长0.4%；其中，税收收入完成14.2亿元，为年初预算的43.7%，同比下降16%。剔除增值税留抵退税因素后一般公共预算收入增长4.6%，税收收入下降11.4%。1-6月一般公共预算支出实现31.6亿元，同比增长5.6%，其中科学技术支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出同比增长较快。

　　1-6月政府性基金支出140.4亿元，比上年增长372.6%，其中含专项债券安排的支出119亿元。

　　1-6月国有资本经营预算支出实现0.2亿元。

　　（二）转移支付安排使用情况

　　上半年，我区共计收到上级下达一般公共预算转移支付资金29.2亿元，完成年初预算的226.4%，主要增加的是市财政提前调拨科学城起步建设补助10亿元、清算以往年度新增建设用地使用费3.5亿元及预下达微电园扶持资金3亿元。上半年上级补助中含专项转移支付资金8.3亿元，实际支出3亿元，支出进度36.1%，主要用于支持社会保障、教育、医疗卫生等方面。上级转移支付补助中包含中央直达资金3亿元，截至2022年6月底，新增直达资金已全部下达，实际支出1.2亿元，支出进度40%。

　　（三）结转结余及存量资金统筹使用情况

　　2022年我们大力盘活存量资金，强化财政统筹能力，不断提高财政资金使用效益。年初区级存量资金余额为5,348万元，1-6月新增存量资金收入5,561万元，安排存量资金支出9,493万元，截至2022年6月底，存量资金余额为1,416万元。

　　2022年年初区级预算稳定调节基金余额3,499万元，本年暂未动用预算稳定调节基金。

　　（四）预备费使用情况

　　2022年年初预算预留预备费1亿元，上半年已动用0.6亿元，主要用于“3.12城管校突发疫情”防控、核酸检测等工作。

　　（五）政府债务情况

　　2022年上半年，市财政下达我区新增地方政府债券119亿元，全部为专项债券。截至6月底，重庆高新区地方政府债务余额342亿元。其中，一般债务余额49.9亿元，专项债务余额292.2亿元。截至6月底，本年新增专项债券财政拨付进度100%，业主实际支付进度为14%。主要为第二批专项债券80亿元于6月17日发行，财政于6月底拨付至业主单位，统计进度较慢符合实际情况。

　　二、落实人大备案审查意见及上半年重点工作举措

　　（一）坚持稳中求进，高效统筹疫情防控和经济社会发展

　　全力以赴稳住经济大盘。面对经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力和突发疫情，我们不折不扣贯彻落实稳住经济大盘一揽子措施，聚焦中小微和制造业市场主体，坚持阶段性措施和制度性安排相结合，减税与退税并举，落实增值税增量留抵退税、扩大减征“六税两费”政策范围等一系列政策。一是严格落实各项减税降费政策，1-6月累计缓税3亿元，增值税留抵退税6.5亿元。二是加大金融纾困，制定助力市场主体纾困的融资担保政策，支持科学城融资担保公司降低担保费率，惠及小微企业3,348家次。三是减免承租国有房屋的小微企业和个体工商户租金，预计全年减免超0.5亿元。四是千方百计稳岗就业，累计发放重点电子企业招工补贴3,050万元，返还失业保险稳岗资金1,482.5万元。

　　支持打赢疫情防控阻击战。上半年面对“3.12”突发疫情，一是加强资金筹措，通过动用年初预备费、积极争取市级补助等举措，全力保障疫情防控资金需求，安排0.7亿元用于免费核酸检测、防疫物资和必要生活物资保供及隔离点建设，从严从快完成疫情清零。二是加强政策支持。为支持做好疫情防控工作，落实财政部《关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23号），财政局印发了《关于当前疫情防疫物资采购及财务管理有关事项的紧急通知》，为支持物资采购等提供了便利条件。

　　多措并举组织收入。一是加强组织调度、精准分析，深挖税源，加强对历史遗留欠税的征收。二是加强“三资”盘活，灵活采取多种方式，有效盘活不同类型存量资产，累计收回资金5,561万元统筹用于零星基础设施建设和其他重点刚性支出。上半年，我区实现区级一般公共预算收入17.7亿元，同比增长0.4%，同口径增长4.6%，同口径增幅高于全市平均水平10.7个百分点。

　　（二）坚持多管齐下，统筹保障科教产城协同发展

　　加强财政资源统筹。一是建立健全“全口径”预算体系，通过加强政府一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算统筹协调，增强财政积极空间与财政可持续性。二是全力盘活沉淀存量资金。在财政资金增量有限的情况下，把工作中心更多地放在盘活存量上。上半年累计盘活使用沉淀存量资金和新增存量资金合计9,493万元。

　　加快提升科技创新引领性。上半年科技支出达8.1亿元，同比增长38.9%。积极打造“五大创新支撑”，加快推动大学城技术转移示范机构等科技公共服务平台。国家实验室重庆基地创建工作进展显著，金凤实验室揭牌投用，中科院重庆科学中心加速建设。落地科创类项目57个，总投资575亿元。围绕重庆大学等14所高校的环大学城创新生态圈基本建立。创新主体活力不断激发，向143家企业兑付科技专项资金近6,200万元。

　　加快发展现代产业体系。上半年重庆高新区地区生产总值增长9.2%、增速保持全市第1。我们坚持以科技创新提升产业升级，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，支持推动优势制造业加速向高端化、智能化、绿色化方向转型升级，安排0.6亿元用于稳岗招工补贴，智能终端产业稳定增长，电脑等产品均价提升明显。集成电路产业加速发展，华润微电子上半年完成节点投资约10亿元，12吋功率半导体晶圆线项目完成70%。创新项目加速推进，重庆人工智能创新中心完成封顶，惠普（重庆）研发中心、重庆集成电路设计创新孵化中心、平头哥西部芯应用创新中心将于第三季度建成投用。

　　高品质生活城市格局加速成型。上半年，我们抢抓政策“窗口期”，有效扩大投资，完成基础设施投资78.1亿元、同比增长37.6%。全力推进西永隧道、C4线前期工作和轨道第五轮规划。扎实推进项目攻坚，高新大道改扩建等16个基础设施项目开工，坪山大道等6个项目完工。安排24.5亿元用于城市更新、智慧城市建设，深入实施“节点添彩、片区畅通、公园宜游”等行动，加快推进城市治理体系和治理能力现代化。

　　（三）坚持尽力而为，社会民生福祉不断加强

　　扎实推进西部教育特区建设。上半年全区教育支出5.8亿元，占一般公共预算支出的18.5%。持续增加优质教育资源供给，巴蜀科学城中学于5月投用，永祥实验中学、大学城树人二小6月完工。加快教师队伍内培外引，三级名师体系基本成型，公招免费师范生40名，与教育家未来研究院合作启动全国名校长、名师领航工作室建设。

　　切实提高社会保障水平。拨付资金3,600万元用于社会救助，安排就业补助资金3,888万元，全力稳住就业最大民生，以公益性岗位兜底、政策补贴纾困、招聘活动赋能。落实全民参保“扩面提质”专项行动，城镇养老参保人数稳步增长，城乡居民医疗参保接近全覆盖。

　　（四）坚持精准精细，财政管理改革提质增效

　　持续优化支出结构。一是优先保障“三保”支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，厉行节约，上半年，累计安排“三保”支出11.2亿元，切实兜牢“三保”支出底线。二是强化重点领域保障，统筹科教产城协同发展。加强运行调度，提高支出强度，上半年一般公共预算支出增长5.6%，科技、文旅传媒、工业信息等重点支出保持较高增幅。规范民生政策支出。组织开展民生政策专项清理整治，全面摸排各级各部门民生政策出台和执行情况，分门别类清理甄别，对超出地方财政承受能力或有关保障范围的民生支出进行清理规范，切实降低非必要、不可持续的财政负担，进一步提升财政保障水平和增强民生政策可持续性。

　　深化财政管理改革。一是全力推进预算管理一体化建设和应用，优化预算管理要素、业务流程和控制规则，提高财政预算管理水平。二是推进绩效管理科学化。科学编制年初部门预算绩效目标，开展区级部门预算整体绩效评价和财政项目支出绩效评价工作，实现绩效评价全覆盖，并将结果应用于政策优化、改进管理、预算安排等方面，提高了财政资金使用效益。

　　坚决防范地方债务风险。积极申请政府债券资金，为产业园区建设和城市更新等重大项目提供有力保障。进一步完善我区政府债券管理体系，从“借、用、管、还”各环节提高债券管理的规范化、精细化水平。积极落实债券资金的长效管理要求，建立支出月报机制，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，着力防范地方政府债务风险。

　　三、2022年下半年主要问题及困难

　　半年来，在市人大财经委和常委会预算工委的支持指导和监督下，财政运行基本平稳，各项改革稳步推进。但在肯定成绩的同时，也清醒地看到当前财政运行仍面临一些困难和问题，主要表现在：

　　一是多因素冲击下减收压力较大。一是国家政策方面，近年来，国家为减轻企业资金压力、激发经济内生动力，相继实施了一系列减税降费政策和阶段性缓免政策，对实现财政收入稳定增长带来直接压力。二是房地产市场持续低迷，去年下半年以来，房地产市场大幅波动，土地难出让、新房难去化、二手房难流通，对公共预算平衡、政府债务偿还和基础设施投资建设带来较大挑战。三是制造业复苏面临不确定性，宏观经济上我国经济依然面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力，叠加物流不畅、上游原材料成本高企的背景下，实体企业面临经营困难。

　　二是财政刚性支出持续扩张。一是“三保”支出不断增加，随着西部科学城教育高地建设，在校师生人数将迅速增加，叠加近年来普惠幼儿园建设和“公参民”学校治理，相应的财政资金需求快速增长。二是刚性支出快速扩张，推进全国影响力的科技创新中心建设，加快创新资源导入、创新平台建设和产业引导投资等刚性支出呈持续增长态势。因此，财政收支“紧平衡”局面短期内不会改变。

　　四、2022年下半年财政重点工作

　　下半年，我们将继续提高政治站位，认真贯彻落实积极的财政政策有关要求，聚焦巩固疫情防控、助企纾困、保障基本民生等重点领域，着力推动投资放量、产业升级，切实加快支出进度，进一步强化预算约束和绩效管理，推动财政实现可持续发展。

　　（一）全力以赴组织财政收入，着力保障经济平稳运行。下半年，减税降费政策对财政收入的影响仍将继续，叠加宏观经济下行、疫情形势变化带来的不确定因素，财政收入压力依然较大。我区将在挖掘存量税源增收潜力的同时，注重培育新的增长极，对冲经济下行带来的增收压力，促进财政收入健康、可持续发展。一是培植税源财源，促进新增板块落地，切实稳住区域收入基本盘。二是坚持依法治税，紧密对接税务部门形成协税护税合力，强化收入预期管理，加强税收征管，严防税源跑冒滴漏，实现税源财源“颗粒归仓”。三是深入挖掘增收潜力，加大存量资金盘活力度，对超期未予使用的财政存量资金及时收回，由财政统筹用于“三保”等基本民生领域，有效增强财政统筹能力，提升财政资金使用效益。

　　（二）多措并举优化支出结构，着力提高资金使用效益。一是大力优化支出结构，深化“零基预算”理念，打破支出固化僵化格局，坚决兜住“三保”底线，加大重点领域和刚性支出保障力度，紧紧围绕党工委管委会工作重心，确保支出结构更加合理。二是坚持政府过“紧日子”的长效机制，把严把紧预算支出关口，深入挖掘节支潜力，严控一般性支出，强化财政评审、绩效评估评价结果应用。三是推进财政支出标准化建设，稳步建立预算项目支出标准体系，加快推进项目要素、项目文本、绩效指标等标准化、规范化。

　　（三）全面深化预算管理改革，着力提升管理质效。一是建立健全财政管理制度。加快修订完善《重庆高新区预算管理办法》《重庆高新区预算零结转制度》等财政管理制度，规范了财政资金的收缴、审批使用等流程和权限，切实提升预算管理规范性。二是加快优化相关体制，调整优化重大基础设施投入支出责任和园区财税管理体制。三是深入推进零基预算改革，全面实施预算绩效管理，加快支出标准体系建设，进一步提升预算安排的精准性、科学性。

　　各位领导，今年财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大，我们将在党工委管委会的坚强领导下，在市人大财经委的监督指导下，坚定信心，攻坚克难，扎实落实本次会议要求，提高科学运作水平，更好发挥财政职能作用，抓好积极财政政策落地见效，为加快建设具有全国影响力的科技创新中心作出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　特此报告。