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重庆高新区管委会关于2021年预算执行情况和2022年预算的报告

　　市人大常委会：

　　按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》和《重庆市人民代表大会常务委员会关于重庆高新技术产业开发区行政管理事项的决定》的要求，现将重庆高新区2021年预算执行情况和2022年预算草案报告如下。

　　2021年，重庆高新区全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记对重庆提出的系列重要指示要求，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的关心指导下，紧扣“五个科学”“五个科技”，做好“铸魂”“筑城”“赋能”三件事，全力推进西部（重庆）科学城建设迈出新步伐、见到新气象。深入实施“项目建设年”，全年GDP增长12.9%，规上工业增加值、固定资产投资、一般公共预算收入分别增长15.3%、23.4%、25.1%，R&D占比突破5%。

　　一、2021年财政工作及落实人大预决算备案审查建议情况

　　2021年，重庆高新区财政工作坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，坚持创新驱动发展，着力增强高质量发展内生动力，促进积极的财政政策提质增效、更可持续，有效推进各项财政改革发展工作。持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，继续做好“六稳”、“六保”工作，大力改善公共服务和民生保障。总体看，全年预算执行平稳有序。

　　（一）围绕引聚创新资源，着力提升创新能级。坚持引育并重，聚焦科学主题，全年科技投入超20亿元。一是布局国家战略科技力量。投入3亿元支持超瞬态实验装置建设，成功纳入国家“十四五”重大科技基础设施备选项目，安排0.2亿元用于中国自然人群生物资源库招募样本采集人群超5万人，种质创制大科学中心已遴选示范物种团队3个、集聚全职科研人员50余人，金凤实验室一期主体楼宇完工。二是深化高校院所央企合作。签约校地、院地合作项目34个，北京大学重庆大数据研究院及电子科大、北理工、西安电子科大重庆研究院等17个合作项目投运，中科院重庆科学中心等加快建设。引进中国机械总院西部（重庆）研究院等央企项目，集中签约科技创新项目11个、总投资106亿元。三是引育创新主体创新人才。新增高成长性科技企业7家、高新技术企业45家、科技型企业379家，瑜欣电子IPO已通过深交所创业板上市委员会审议。新认定市级高端研发机构5个，市级以上研发机构增至304个。人才总量增至11.6万人，276名人才和47个团队入选重庆英才计划，分别占全市比重22.9%、18.4%。获批“科创中国”首批试点城市、科技工作者之家、国家海外人才离岸创新创业基地等3个“国”字称号。4项成果获国家科学技术奖、72项成果获重庆市科学技术奖，数量全市领先。

　　（二）围绕延链补链强链，着力培育现代产业。加快推动工业高质量发展，布局形成西永微电园、金凤-含谷组团、九龙园C区三大制造业区域板块，确立做靓集成电路、生物医药两张产业名片，出台《西部（重庆）科学城制造业高质量发展办法（试行）》，86家规上企业建立研发准备金制度、预算研发准备金14亿元。围绕延链补链强链，一是聚力招大选优“育增量”。引进大唐高鸿等招商项目159个、合同引资1,322亿元，其中全球和全国500强企业12家、上市企业15家，资金326亿元。二是加强技术改造“优存量”。推动英特尔FPGA云平台等项目投用，实施66个智能化改造项目，新增市级智能化工厂2个、数字化车间7个，入选市级工业互联网试点示范项目14个。三是培育优势产业“扩总量”。开工中国电子（重庆）软件产业园等项目70个，投运SK海力士二期等项目8个，培育市级以上“专精特新”企业20家。

　　（三）围绕开源节流保重，着力增强财力保障。一是狠抓组织收入，坚持“月盘点、季调度”，财政收入保持较高增长态势，全年一般公共预算收入达到30.6亿元，增长25.1%。二是坚持“过紧日子”，不断优化支出结构，确保有限的财政资金用在最急需的地方，投入25亿元兜牢“三保”底线。三是加强财政资源统筹，多措并举筹资，全年获批政府债券113亿元，盘活以前年度结转结余资金4.6亿元，全力保障“项目建设年”资金需求。功能性设施加快建设，科学大道核心区段完成总工程量的60%，科学谷一期已建部分楼宇竣工、新建部分基础完工，科学公园配套道路和停车场启动建设，金凤城市中心一期土石方工程完成80%。交通基础设施日渐完善，27号线等5条轨道加快推动，科学城隧道等4座隧道有序推进，坪山大道等47条道路提速实施，高腾大道等27条道路开工建设，三圣宫立交改造等13个项目建成通车。公共服务不断提升优化，全国知名师范大学附属学校等优质教育资源加快落地，巴蜀科学城中学等4所学校、重庆大学附属科学城医院等4家医院提速建设，科学城南开小学等5所学校投用、新增学位1万个。

　　（四）围绕协同联动合作，着力提升开放能级。一是深化改革“增动力”。“一业一证”等10项改革举措全国领先，工业用地标准地出让等15项改革举措全市领先。推动6个项目、5项专利赋予完成人科技成果所有权或长期使用权，发布2021年“揭榜挂帅”项目榜单10项、总金额约6,000万元。二是扩大开放“激活力”。建成全国唯一快件铁路进出口项目、重庆首个对外文化贸易跨境电商平台，获批国家外贸转型升级基地、国家加工贸易产业园。2021年全年外贸进出口额3,459亿元，同比增长17.3%。三是全域联动“聚合力”。挂牌西部（重庆）科学城党工委管委会，建成科学城全域统计体系，出台推进科学城“一核五区”统筹协同发展的实施方案等文件。召开全域联动工作会议2次，举行全域重点项目集中开工活动2次。四是区域协同“添助力”。与成都高新区、四川天府新区召开合作联席会议2次，与西部（成都）科学城签订共同助推西部科学城建设战略合作协议，落地实施“川渝通办”业务210项。建立健全与黔江区对口协同发展工作机制，挂牌“重庆高新区·黔江产业合作示范园”，有序落实26项重点任务。

　　（五）围绕固本提质增效，着力提升治理效能。一是持续深化预算管理改革。加快推进预算管理一体化改革，在全市率先完成非税国标系统全覆盖及使用移动智能终端实现非税收缴，进一步提升了政务服务效率。持续建设预算标准体系，完成镇街民生政策梳理并规范有关工作经费，完善预算绩效管理制度体系。制定财政保障镇街运行办法，基本完成与九龙坡区、沙坪坝区资产债务移交划转。二是加强财政审计监督。对13个行政事业单位开展预算执行及财务收支审计，实施工程类审计项目44个，资金审减率6.7%。出台专项资金管理办法，抽查农村危旧房改造等项目。牵头完成2020年预算执行审计整改等专项工作，配合开展成渝地区双城经济圈建设政策措施落实专项审计、市委涉粮专项巡视等。三是深化国企改革顶层设计。印发《重庆高新区国企改革行动实施方案（2021~2022年）》。完善法人治理，落实董事会职权，推行经理层任期制和契约化管理。配合集团优化资源配置、聚焦主业，开展国企管理效能提升专项行动。强化考核监督，出台国有企业负责人薪酬制度改革等6项管理制度，加快建设国资大数据监管平台。开展国有企业2020年度经营业绩及对外投资专项审计，“一企一策”分类制定经营业绩考核方案。

　　总的来说，2021年重庆高新区各项工作稳中有进，财政运行平稳、保障有力，财政管理质效取得一定提升。与此同时，我们也深知当前财政工作与市委市政府的要求和加快建设西部（重庆）科学城的需要还有较大差距，主要表现在：一是收支矛盾较突出，短期增收难度较大，但“三保”支出及产业投资和科技创新投入需求较大，本级财力缺口呈快速放大趋势。二是财政管理水平有待提升，落实“过紧日子”的意识有待加强，预算管理还不够精细，资金使用效益还不够好。对此，我们将在今后的工作中更加注重制度建设、管理建设、队伍建设，不断提质增效，确保财政高效运行，更好发挥财政职能作用。

　　二、2021年预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　一般公共预算收入完成306,409万元，增长25.1%，为调整预算的101.2%。其中税收收入完成277,742万元，增长20.9%，为调整预算的99%；非税收入完成28,667万元，增长89%，为调整预算的128.6%。本级收入加上级补助200,301万元、债务转贷收入90,000万元、调入资金134,091万元、上年结转38,412万元、动用预算稳定调节基金34,981万元，收入总计804,194万元。

　　一般公共预算本级支出708,534万元，加债务还本支出30,000万元、上解上级支出16,182万元、安排预算稳定调节基金3,499万元、结转下年45,979万元，支出总计804,194万元。其中按功能科目分类的主要支出有：

　　——一般公共服务支出68,615万元。主要用于全区各内设部门、事业单位、镇和街道在职人员的工资、津补贴、公用经费等运转支出；文职人员的工资福利支出及公用经费支出；社会发展规划、经济体制改革、信息化建设、经济普查、应急工作等常年性项目支出。

　　——公共安全支出50,695万元。主要用于全区公安系统日常运转、办案及刑侦设备的购置、行政执法、刑事司法、侦查办案、社会安全防控支出以及基层司法和法律考试服务等。

　　——教育支出117,147万元。主要用于全区在职教师工资福利支出、科学城南开小学、科学城巴蜀中学等新建学校项目、校舍维修改造、教学设施设备购置、校园文化建设、学生资助、教育综合改革等。

　　——科学技术支出201,816万元。主要用于高新技术企业扶持、租金补贴、中小微企业发展、相关科技单位的运行、重大科技项目的经费支出等；以及微电子产业园区产业升级等。

　　——文化旅游体育与传媒支出3,054万元。主要用于公益文化场所运行、文化惠民、非物质文化遗产保护、群众体育、社区健身器材购置等。

　　——社会保障和就业支出57,156万元，主要用于全区人力资源和社会保障管理事务支出、全区退休人员经费支出、落实生活困难人群救助支出、拥军优属、抚恤等，及就业补助、信产补贴等支出。

　　——卫生健康支出28,076万元。主要用于全区社区卫生服务中心和基层医疗卫生院基本支出、行政事业单位医疗保险和补助、城镇居民基本医疗保险补助、医疗救助及计划生育事务、疫情防控及物资储备等。

　　——节能环保支出14,920万元。主要用于：节能减排、污染防治、梁滩河污水治理、环保宣传教育、环保应急安全等。

　　——城乡社区支出82,985万元。主要用于全区城乡基础设施建设，如污水管网升级改造、市政设施维护及城市市容市貌维护与管理、清扫保洁、配套设施改造项目、城管执法等。

　　——农林水支出13,388万元。主要用于农村综合改革支出及普惠金融发展支出；保障农业、林业、水利、农村扶贫和农业综合开发等支出；推进乡村振兴，农村人居环境整治；护林人员工资福利支出、松材线虫的治理专项、森林防火专项支出；兑现涉农补贴，保护耕地；保障农村生产生活用水安全，维护水生态环境安全。

　　——交通运输支出5,070万元。主要用于公路建设、养护及交通运输管理，车辆购置税返还补助安排的公路建设等支出。

　　——资源勘探工业信息等支出7,064万元。主要用于通信基础设施建设（5G）、重大新产品补贴、对中小微工业企业的补助支出和军民融合发展支出。

　　——商业服务业等支出6,821万元。主要用于支持进口整车及跨境电商补贴、加工贸易补贴。

　　——住房保障支出21,549万元。主要用于全区行政事业单位在职及聘用人员的公积金缴存支出、住房补贴，廉租房、旧危房改造以及保障性租赁住房市场发展及建设等支出。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　政府性基金上级补助530,703万元，加债务转贷收入1,070,050万元、上年结转104,803万元，收入总计1,705,556万元。

　　政府性基金预算本级支出1,460,127万元，加上解上级1,096万元、债务还本50万元、调出资金用于平衡一般公共预算114,485万元、结转下年129,798万元，支出总计1,705,556万元。其中按功能科目分类的主要支出有：

　　——城乡社区支出331,418万元。主要用于征地拆迁成本、城市基础设施建设等。

　　——其他支出1,066,706万元。主要用于科学城产业园区建设项目、科学大道、科学谷、金凤实验室等重点项目建设，以及彩票公益金安排的支出。

　　——抗疫特别国债安排的支出35,830万元。主要用于产业链升级、妇幼保健院等公共卫生基础设施建设，为上年结转的抗疫特别国债安排的支出。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　国有资本经营预算本级收入21,606万元，为国有企业上缴经营利润。本级收入加上级补助50万元，收入合计21,656万元。

　　国有资本经营预算本级支出2,012万元，加调出资金用于一般公共预算支出19,606万元、结转下年38万元，支出总计21,656万元。

　　（四）其他重点报告事项

　　1.“三公”经费执行情况：2021年重庆高新区“三公”经费支出数为966万元。公务用车购置及运行维护费924万元，其中公务用车运行维护费616万元，公务用车购置费308万元；公务接待费42万元。“三公”经费实际支出为年初预算的57%，一方面是我们坚持过“紧日子”，勤俭办事业；另一方面因2021年局部疫情散发，影响了部分公务往来，相关开支相应减少。

　　2.政府债务情况：2021年市财政下达新增政府债券113亿元，其中：一般债券6亿元、专项债券107亿元。下达再融资债券3亿元。至2021年底，重庆高新区政府债务余额223亿元，其中：一般债务余额49.9亿元、专项债务余额173.1亿元。2021年债务付息付费支出3.9亿元，由再融资债券安排的还本支出3亿元。2021年三季度前到位的21亿元债券资金到2022年1月已使用15.7亿元，支付进度达75%。

　　3.国资国企情况：体制调整至今，重庆高新区加快优化国资布局和国企改革，完成了“2+1”的国有资本布局，即2家市政府委托重庆高新区管理的市属国有重点企业和1家区属国有重点企业。重庆高新区原有国有企业按照功能化、专业化、市场化原则完成了横向整合，形成了以城市建设、城市运营、股权投资、产业园区开发运营4个功能板块定位的子公司，使各家公司聚焦主业、各施所长、互补互利。2021年，重庆高新区国有企业资产总额1,906亿元。

　　4.重点项目绩效评价情况：2021年，财政局按规定组织全区所有预算单位开展了2020年度项目预算支出绩效自评（含基本支出），做到绩效自评全覆盖。另聘请3家中介机构对稳增长奖励、就业补助资金、清扫保洁业务、政法纪检监察转移支付资金4个重点项目开展重点绩效评价，涉及资金1.3亿元，项目数量较上年增加3个，增长75%，资金额增加7,200万元，增长124%。

　　5.预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况：2021年年初动用预算稳定调节基金3.5亿元，用于一般公共预算支出统筹安排。年末超收收入0.35亿元用于补充预算稳定调节基金。

　　2021年一般公共预算形成的结余资金4.6亿元按照规定用途全额结转至2022年使用。

　　2021年年初预算安排预备费2.1亿元，当年未使用安排，于年中预算调整全额用于保障教育支出、产业扶持等。

　　6.审计整改情况：重庆高新区高度重视预算执行审计和整改工作，管委会主要领导专题部署审计整改工作，分管委领导亲自抓落实，要求对审计发现的问题，深入分析，举一反三，强化管理，确保整改到位。相关部门单位认真对照问题清单，坚持立查立改，逐项落实整改责任，目前6个方面28项问题已全部完成整改（其中，审计期间完成整改6项）。下一步，我们将进一步加强预算管理、严格预算执行、严肃财经纪律，不断提升财政财务精细化管理水平。

　　三、2022年财政收支预算情况

　　（一）财政收支形势分析

　　综合来看，全年收支处于“紧平衡”状态。财政收入方面，国家宏观政策和区域发展战略为财政增长提供了良好的环境。从宏观政策来看，依赖于国家减税降费政策效应持续释放，市场主体的活力和动力有所增强，经济稳定恢复态势不断巩固，为财政收入增长奠定了坚实基础；从区域发展来看，成渝双城经济圈建和西部（重庆）科学城建设加速推进、势头强劲，经济发展有望延续2021年高增长态势。但同时也面临诸多不确定因素，宏观经济下行压力对财政收入增长形成制约，国家新的阶段性和结构性的减税降费政策及疫情形势变化加大了财政收入的不确定性。

　　从财政支出看，重庆高新区肩负建设科学城的使命任务，基础设施、公共服务配套投入巨大，科技创新、产业发展任重道远，各领域对财政资金需求较大，“三保支出”和刚性支出持续扩张。总体来看，2022年财政收支形势依然严峻，必须加强财政资源统筹，有保有压、突出重点，尽力而为、量力而行。

　　（二）2022年预算编制指导思想

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动高质量发展。立足更好发挥财政职能，切实兜牢基层“三保”底线，更加突出过“紧日子”、支出标准化和零基预算理念，持续优化财政支出结构，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。坚持集中力量办大事的原则，增强对党工委管委会重大战略部署和重点任务安排的财力支撑。

　　（三）2022年预算编制原则

　　一是坚持过“紧日子”，从严从紧编制基本支出预算，进一步压减人员和一般性行政开支。厉行节约，各单位常年性项目支出相比2021年保持“零增长”，各单位“三公经费”预算比上年只减不增。二是坚持轻重缓急原则，全区财力优先用于人员工资、机关运转、卫生教育事业、优抚退役等民生领域各项支出，重点用于党工委管委会既定的重大工作部署。坚决打破“基数+增长”的预算编制模式，坚决贯彻零基预算理念，彻底打破支出固化格局。三是适度安排财政代编项目，项目支出预算原则上全部细化到具体单位和项目；对难以细化的中央和市级专项资金，由财政提前下达至区级业务主管部门；对难以细化的区级专项资金，统一由财政局代编，年中细化分配，凡在6月30日前未分配的，一律收回总预算统筹。

　　（四）财政主要支出政策

　　科学城是重庆科技创新的未来，是重庆高质量发展的未来。2022年财政支出安排坚持聚焦科学主题，面向未来发展，坚持“一城多园”发展模式，用好重庆大学城和西永微电园等重要资源，引导财政资源倾斜“科”“产”“城”全面发展。

　　1.支持科技创新生态建设。支持“搭台”集聚创新资源，大力引进重点实验室和高水平科研院所，引导科研机构和企业合作建设科技创新基地，为开展科学研究、科学实验创造良好条件。高水平打造“五大创新支撑”，在大学城形成科学研究、原始创新与成果转化相结合的环大学创新生态圈。支持高标准建设金凤实验室，加快引进院士团队等。高质量构建创新发展生态，支持“金凤凰”人才政策落地落实，建设西部科学城重庆高新区“人才特区”。深化协同联动，支持打造校地协同创新与成果转移转化中心。

　　2.支持现代产业体系构建。支持做强做精主导产业，重点提升新一代信息技术产业核心竞争力，打造集成电路生态圈；推动生命健康产业向专业化、高端化、制造与服务一体化发展。支持厚植产业发展韧性，加快建设国家地方共建硅基混合集成创新中心，深度参与成渝地区国家先进制造业集群创建。全力支持系列惠企政策兑现落实，加大对中小企业纾困帮扶，促进专精特新发展。

　　3.支持城市功能完善提升。大力支持教育优先发展，不断加大教育投入力度,全面推进教育事业高质量发展。加大财政资源统筹，加快全国知名师范大学附属学校等12所学校建设，完成巴蜀科学城中学、大学城树人第二小学、川外科学城中学等建成投用。支持全面提升医疗服务质量水平，加快推进市第四人民医院（急救医疗中心）科学城院区、重大附属肿瘤医院科学城院区项目建设。支持城市品质形象提升，坚持微改造、成片区，加快人行道路、天桥等设施优化升级，推进智慧交通建设。

　　（四）2022年财政收支预算

　　1.一般公共预算

　　一般公共预算收入342,288万元，同比增长11.7%。其中：税收收入325,508万元，同比增长17.2%；非税收入16,780万元，同比下降41.5%，剔除上年一次性因素后同口径增长15%。一般公共预算收入加上级补助128,615万元、上年结转45,979万元、调入资金239,653万元，收入预算总计756,535万元。

　　一般公共预算本级支出拟安排755,298万元、加专项上解上级支出1,237万元，支出预算总计756,535万元。

　　2.政府性基金预算

　　政府性基金预算上级补助收入801,319万元，加上年结转129,798万元，收入预算总计931,117万元（按照现行体制，重庆高新区无本级政府性基金收入）。

　　政府性基金预算本级支出拟安排709,964万元，其中社会保障和就业支出5万元、城乡社区支出627,765万元、农林水支出13万元、其他支出（主要为彩票公益金安排的支出和上年结转的专项债券安排的支出）5,181万元、债务付息77,000万元。本级支出加调出221,153万元用于弥补一般公共预算缺口，政府性基金支出预算合计931,117万元。

　　3.国有资本经营预算

　　国有资本经营预算收入预算22,000万元，为国有企业上缴经营利润。本级收入加上年结转38万元，国有资本经营预算收入总计22,038万元。

　　国有资本经营预算本级支出拟安排3,538万元，其中3,500万元用于国有公司资本金注入，38万元用于国有企业退休人员社会管理补助。本级支出加调出18,500万元用于弥补一般公共预算缺口，国有资本经营预算支出总计22,038万元。

　　四、2022年财政重点工作

　　2022年，我们将围绕西部（重庆）科学城“十四五”建设发展规划，进一步深化财政制度改革，加强财政资源统筹，助推国企高质量发展，优化科技金融生态，保障基本民生，服务重大部署、重点项目，全力确保“项目攻坚年”顺利推进。

　　（一）强化财政管理。涵养财源、狠抓收入、积极争上。持续优化支出结构，坚持“过紧日子”，保民生、保重大决策、保重点项目。全面实施预算一体化管理，扎实推进预算公开评审，健全预算绩效管理制度，强化财政预算全流程规范管理。加强财政审计监督及各类问题整改，完成年度内审工作。

　　（二）多措并举筹资。继续大力争取新增政府债券资金。加强与政策性银行合作。鼓励国企充分利用公司债、PPP等方式获取低成本融资。支持国企积极探索基础设施资产证券化、基金+总承包等创新融资模式。跟踪政策动向，用好财政部政策研究室基层调研联系点工作优势，全力争取更多政策、资金和资源倾斜西部（重庆）科学城。

　　（三）助推国企发展。加强财政资金统筹调度，助力国企保链强链，防范债务风险。进一步理顺国资监管与财政支持国企发展机制，助力国企提升管理水平和市场化运营能力。围绕更好助力“项目攻坚年”和增强产业招商、投资、服务合力，谋划国企改革升级版，提升城市开发建设与产业投资发展的协同性。

　　（四）改善金融供给。扎实推动科技金融“十四五”规划落地实施，办好创投大会并做好后半篇文章，打造西部创投中心，建设科技金融街。实施金融业扩大开放，开展合格境外有限合伙人（QFLP）、合格境内有限合伙人（QDLP）等试点。强化市内融合互动，联动西部陆海新通道建设探索供应链金融。持续发力上市培育工作。

　　做好2022年财政各项工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣！重庆高新区将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对重庆的重要指示要求和市委市政府各项决策部署，在市委市政府和重庆高新区党工委坚强领导下，在市人大财经委、常委会预算工委的关心指导下，主动接受市人大的监督指导，干在实处、勇毅前行，奋力开创财政工作新局面，为推动西部（重庆）科学城加快建设贡献坚实财政力量，以优异成绩迎接党的二十大和市第六次党代会胜利召开！