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陕西省人大常委会办公厅2022年部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责及机构设置

　　二、2022年部门工作任务

　　三、部门预算单位构成

　　四、部门人员情况说明

　　第二部分 收支情况

　　五、2022年部门预算收支说明

　　第三部分 其他说明情况

　　六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

　　七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　八、部门政府采购情况说明

　　九、部门预算绩效目标说明

　　十、机关运行经费安排说明

　　十一、专业名词解释

　　第四部分 公开报表

　　（具体部门预算公开报表）

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）主要职责

　　省人大机关由省人大常委会办公厅、省人大常委会研究室、省人大各专门委员会办公室、省人大常委会各工作委员会办公室组成（均在省人大常委会部门预算中），是省人大及其常委会的工作机构,承担着省人民代表大会、省人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

　　1、坚持人民主体地位,加强人民代表大会制度理论研究和实践创新,发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

　　2、按照完善中国特色社会主义法律体系的要求,为省人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制,提高立法质量,做好服务保障。

　　3、依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度,为省人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

　　4、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度,做好与中共陕西省委、省人民政府、省政协及有关部门工作联系。

　　5、加强人大常委会与在陕的全国人大代表和省人大代表的联系,健全代表联络机构和网络平台,充分发挥人大代表的作用,密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

　　6、组织省人民代表大会换届选举工作，指导市、县、乡人民代表大会换届选举工作,承办人事任免事项等具体工作。

　　7、负责陕西省人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责陕西省人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

　　8、负责协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作,为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

　　9、受理人大代表和群众来信来访；督办和协调处理重大信访案件。

　　10、做好公民有序参与立法各项活动的组织，协调有关方面回应社会关切。

　　11、负责人民代表大会制度和人大工作的舆论宣传和新闻报道。

　　12、承办省人大领导同志交办的其他事项。

　　（二）内设机构

　　根据上述职责，省人大机关机构设置：省人大机关由省人大常委会办公厅、省人大常委会研究室、省人大各专门委员会和省人大常委会各工作委员会办事机构组成。省人大常委会办公厅、省人大常委会研究室为正厅级机构，省人大专门委员会和常委会工作委员会办事机构为正处级机构。省人大常委会办公厅下设7个处室，省人大常委会研究室下设3个处室。省人大常委会机关党委、机关离退休人员服务管理处。

　　二、2022年部门工作任务

　　2022年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。省人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、中央人大工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，弘扬伟大建党精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，发展全过程人民民主，聚焦党中央决策部署，聚焦人民所思所盼所愿，认真落实省委全会部署安排，解放思想、改革创新，依法履职、主动担当，推动立法、监督、代表等工作高质量发展，全面加强常委会自身建设，为奋力谱写陕西高质量发展新篇章更好贡献人大力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　坚持党的全面领导，在新征程上充分展现人大新作为。深入学习贯彻党的十九届六中全会和中央人大工作会议精神，始终牢记“国之大者”、更加坚决地做到“两个维护”，深刻领会全过程人民民主的重大理念、更加深入地把人民当家作主体现到人大工作的各方面，深刻把握“六个必须”的重大原则和“六个方面重要任务”、更加有力地推动人大工作高质量发展。坚持把深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示作为工作总纲，站位全局、勇于担当，确保党中央决策部署、省委部署安排在人大工作中得到全面贯彻、有效执行。

　　聚焦以良法促善治，在推进高质量立法上迈出新步伐。遵循立法工作规律，坚持立法工作格局，加强重点领域、新兴领域、涉外领域立法，更好统筹发展与安全，更好服务和融入新发展格局。坚持以人民为中心，丰富立法形式，更加注重“小切口”立法，探索区域协同、流域协同立法，增强立法的针对性、整体性、协同性。

　　围绕中心服务大局，在增强监督刚性和实效上彰显新担当。坚持寓支持于监督之中，围绕完整准确全面贯彻新发展理念、新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展、促进共同富裕等重大战略部署，围绕统筹疫情防控和经济社会发展、持续增进民生福祉等，紧扣法律规定，突出法律责任，综合运用各种监督方式，推动贯彻党中央决策部署、落实省委部署安排，推动解决人民群众“急难愁盼”，推动法律法规有效实施。

　　健全完善工作机制，在依法决定任免上实现新突破。围绕事关全省改革发展稳定大局的重大事项，完善调研论证、沟通协调等机制，及时作出决议决定，推动讨论决定重大事项制度化常态化。依法做好人事任免工作，加强履职监督。

　　充分发挥代表作用，在民有所呼我有所应上取得新成效。持续密切“三个联系”，完善代表履职服务平台、代表联络站等人大民主民意表达平台和载体，健全吸纳民意、汇集民智机制。优化代表建议提出、审核、办理、督办、激励等机制。加强代表工作能力建设，支持和保障代表依法履职，完善代表履职评价体系和激励机制。

　　对标新定位新要求，在推进“四个机关”建设中开创新局面。弘扬伟大建党精神和延安精神，巩固拓展党史学习教育成果，加强人大理论研究和新闻舆论工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，着力打造过硬政治机关。始终把人民放在心中最高位置，加强调查研究，力戒形式主义、官僚主义，使人大各项工作建立在坚实的民意基础之上，着力打造过硬国家权力机关、代表机关。始终把依法履职尽责作为使命担当，着力打造过硬工作机关。进一步加强同市县人大的交流协同，持续增强人大工作整体实效。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括省人大常委会机关预算和所属事业单位预算。

　　纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

　　四、部门人员情况说明

　　截止2021年底，本部门人员编制256人，其中行政编制218人、事业编制38人；实有人员255人，其中行政210人、在职工勤人员13人、事业32人。单位管理的离退休人员175人。

　　第二部分收支情况

　　五、2022年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入10543.74万元，其中一般公共预算拨款收入10066.52万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入477.21万元，2022年本部门预算收入较上年增加1126.82万元，主要原因是有新增项目及工资基数调增。

　　2022年本部门预算支出10543.74万元，其中一般公共预算拨款支出10066.52万元、政府性基金拨款支出0万元、其他收入支出477.21万元，2022年本部门预算支出较上年增加1126.82万元，主要原因同上。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2022年本部门财政拨款收入10066.52万元，其中一般公共预算拨款收入10066.52万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1105.75万元，主要原因是有新增项目及工资基数调增；2022年本部门财政拨款支出10066.52万元，其中一般公共预算拨款支出10066.52万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1105.75万元，主要原因同上。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2022年本部门当年一般公共预算拨款支出10066.52万元，较上年增加1105.75万元，主要原因是有新增项目及工资基数调增。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况

　　2022年本部门当年一般公共预算支出10066.52万元，其中：

　　（1）行政运行（2010101）5539.88万元，较上年增134.33万元，原因是财政核定行政参公类人员工资、事业及工勤类人员工资费用增加；

　　（2）一般行政管理事务（2010102）267.70万元，较上年减少69万元，原因是根据工作计划安排预算支出；

　　（3）机关服务（2010103）1114万元，较上年增加200万元，原因是物价上涨综合楼运转费增加；

　　（4）人大会议（2010104）740万元，较上年减少10万元，原因是根据工作计划安排预算支出；

　　（5）人大立法（2010105）130万元，较上年减少8.2万元，原因是根据工作计划安排预算支出；

　　（6）人大监督（2010106）110万元，较上年增加6.4万元，原因是根据工作计划安排预算支出；

　　（7）代表工作（2010108）369万元，与上年一致；

　　（8）人大信访工作（2010109）8万元，与上年一致；

　　（9）事业运行（2010150）163.76万元，较上年减少10.78万元，原因是事业人员住房公积金填报口径有调整；

　　（10）其他人大事务支出（2010199）860万元，较上年增加608万元，主要原因是新增会议表决系统及人大机关信息化建设项目及相应支出费用；

　　（11）培训支出（2050803）186万元，较上年减少3.7万元，原因是根据工作计划安排预算支出；

　　（12）归口管理的行政单位离退休（2080501）248.40万元，较上年增加122.81万元，原因原因是按财政核定数据填报；

　　（13）住房公积金（2210201）329.78万元，较上年增加135.89万元，原因是财政核定预算经费支出。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　2022年本部门当年一般公共预算支出10066.52万元，其中：

　　工资福利支出（301）4841.09万元，较上年增加160.71万元，原因是工资基数调整；

　　商品和服务支出（302）4185.41万元，较上年增加189.63万元，主要原因是新增会议表决系统及人大机关信息化建设项目及相应支出费用；

　　对个人和家庭的补助支出（303）250.02万元，较上年增加55.41万元，原因是按财政核定数据填报；

　　资本性支出（310）790万元，较上年增加700万元，原因是新增会议表决系统项目，更新采购计划填报。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　2022年本部门当年一般公共预算支出10066.52万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）4672.43万元，较上年增加160.64万元，原因是工资基数调整；

　　机关商品和服务支出（502）4179.44万元，较上年增加189.61万元，主要原因是新增会议表决系统项目及相应支出费用；

　　机关资本性支出（一）（503）790万元，较上年增加700万元，原因是新增会议表决系统项目，更新采购计划填报；

　　对事业单位经常性补助（505）174.63万元，较上年增加0.09万元，原因是社保按财政测算数据填报产生差异；

　　对个人和家庭的补助支出（509）250.02万元，较上年增加55.41万元，原因是按财政核定数据填报。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　1、当年政府性基金预算支出情况

　　本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　2、上年结转政府性基金预算支出情况

　　本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

　　本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

　　本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

　　第三部分其他说明情况

　　六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

　　1、2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出361.7万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费81.7万元，与上年一致；公务接待费费80万元，与上年一致；公务用车运行维护费200万元，与上年一致；2021年和2022年，本部门无公务用车购置费预算。

　　本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

　　2、2022年年会议费支出预算为777.50万元，较2021年初预算858.50万元减少81万元，原因是根据工作计划安排预算支出。

　　3、2022年培训费支出预算为186万元，较2021年初预算189.70万元减少3.7万元，因是根据工作计划安排预算支出。

　　会议费培训费内容包括：

　　七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆46辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2022年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

　　本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

　　八、政府采购情况说明

　　2022年当年本部门政府采购预算共1181万元，其中政府采购货物类预算790万元、政府采购服务类预算391万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

　　本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

　　九、部门预算绩效目标情况说明

　　2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款10066.52万元,无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

　　本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

　　十、机关运行经费安排情况说明

　　本部门当年机关运行经费预算安排907.63万元，较上年增加146.58万元，主要原因是根据工作计划安排经费支出。

　　本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

　　十一、专业名词解释

　　1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

　　4.“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　第四部分公开报表