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重庆市交通局关于2020年度审计查出问题整改情况的报告

　　市交通局党委书记、局长 许仁安

　　市人大常委会：

　　2021年3-4月，市审计局对市交通局开展了2020年度预算执行和财政财务收支审计，出具了审计报告和审计决定，共指出6个方面12个问题。对审计查出问题，我局高度重视、认真对待，逐一研究、迅速整改。现将整改情况报告如下：

　　一、整改工作总体推进情况

　　（一）提高政治站位，切实增强整改自觉。一是增强政治自觉。坚持把审计问题整改作为检验“四个意识”牢不牢、“四个自信”有没有的试金石，作为践行“两个维护”的重要标尺，自觉扛起审计整改政治责任，对审计查出问题全盘接受、照单全收、坚决整改。二是增强思想自觉。坚持把审计问题整改作为解决突出问题、助推交通运输发展的重要契机，作为完善制度机制、规范行业管理的重要措施，始终从思想认识上找原因、从责任担当上找差距、从工作落实上找不足，真正把问题整改过程变为对标看齐的过程。三是增强行动自觉。认真学习总书记对审计整改工作的重要指示批示，以及党中央国务院《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》、全国人大《关于进一步加强各级人大常委会对审计查出突出问题整改情况监督的意见》、敏尔书记在市委审计委员会会议上的讲话精神、良智市长在市政府148次常务会上的要求和《中共重庆市委审计委员会关于进一步加强审计整改工作的意见》，做到从中找遵循、找方法，确保整改方向不偏、整改任务落地。

　　（二）扛起政治责任，扎实推进整改落地。一是坚决担起主体责任。成立了由局主要领导任组长、班子成员任副组长的审计工作配合领导小组，局党委会多次专题研究部署2020年度审计发现问题整改工作，印发《2020年度预算执行和其他财政财务收支审计发现问题整改任务分解方案》，做到定人、定责、定目标，定时间、定任务、定标准。二是主要领导认真履行第一责任人责任。坚持经常过问、经常督导，通过边审计边自查、边审计边整改，先后主持召开9次党委会专题研究整改工作，前往闲置资产和重点项目现场督促整改，强力推进了预算管理、专项资金分配管理、固定资产管理和重点项目推进等问题整改。三是班子成员认真落实“一岗双责”。抓好分管领域问题整改，召开整改工作布置会、专题会、协调会等10余次，做到靠前指挥、严格督促、把控进度，确保各项整改工作落细落实。四是压紧压实整改单位责任。认真做好审计整改分类管理、日常调度和督促指导，实行常态督查、动态调度和定期通报制度，做到立行立改、真改实改、全面整改。

　　（三）坚持标本兼治，全力巩固整改成效。坚持“治已病、防未病”，将具体问题整改与完善制度相结合，建立健全长效机制，做到从源头上强化治理。一是制定《重庆市“十四五”中央车购税及市级资金补助普通公路项目法实施细则（试行）》，规范专项资金分配管理。二是出台《市交通局电子政务项目管理办法（试行）》，整合信息化系统建设，提高使用效益。三是印发《市交通局行政事业单位国有资产出租出借管理办法》和《市交通局国有资产处置管理暂行办法》，促进国有资产合理配置、高效利用。四是印发《市交通局预算绩效指标库（试行）》，强化绩效管理。

　　二、审计查出具体问题的整改情况

　　审计发现的12个问题，目前全部整改完毕、整改率为100%，并已按规定程序经市审计局审核认定。

　　（一）关于“项目预算超过实际需求导致资金闲置”的问题。一是完善管理制度。制定《重庆市“十四五”中央车购税及市级资金补助普通公路项目法实施细则（试行）》。二是优化计划下达。明确项目开工后再下达计划，并先下达70%，剩余30%待项目完工后再清算下达，有效避免资金闲置。三是加强绩效评价。资金安排充分考虑区县交通建设项目实际进度和预算执行情况，确保资金发挥效益。四是全力督促合川区加快资金使用。目前，合川区已累计化解闲置资金8.07亿元，余下部分也已制定可行化解计划。

　　（二）关于“未及时将资金细化拨付到项目单位”的问题。督促合川区物铁办于2021年4月将97.4万元补助资金划转给项目实施企业，并于2021年9月将剩余17.6万元全部上缴市财政局。

　　（三）关于“未清理上缴结余资金”和“未将结转结余编入年初预算”的两个问题。已将结余资金和未编入年初预算的结转结余资金全额上缴市财政局。同时，在编制2022年预算时尽量准确预估了2021年的结转结余，并编入了预算。

　　（四）关于“市交通执法总队以长期租赁方式满足执法用车需求”的问题。一是督促市交通执法总队对长期租赁车辆进行整改和清退。二是督促其出台《关于明确车辆租赁相关事宜的通知》和《关于印发车辆管理办法的通知》，对租赁费用、管理职责、租赁车型、租赁时限等均作明确规定，严格落实“一事一租”原则，不得长期租赁或变相长期租赁车辆。

　　（五）关于“部分项目绩效目标未细化”和“绩效目标任务未完成或自评流于形式”的两个问题。一是对照审计查出问题认真清理2021年预算项目绩效目标，并报财政审批调整绩效目标。二是对2022年预算编制项目绩效目标加强审核和指导，并印发《重庆市交通局预算绩效指标库（试行）》，对分类指标进行规范编制。三是严格执行《重庆市交通局预算绩效管理实施细则》，进一步压实项目绩效自评主体的责任。四是通过重点绩效监控、评价和抽查，加强对绩效目标完成和绩效自评情况的监督，并将结果作为预算安排的重要参考。

　　（六）关于“信息化系统建成即停用或使用频率低”的问题。一是开展大排查，对停用或使用率低的信息系统进行修复、优化或关停。二是改革信息化系统建设运营方式，印发《重庆市交通局电子政务项目管理办法（试行）》，将原来分散建设的方式改为统一标准、集中建设，统一由市交通调度中心为项目业主，负责交通政务信息化项目建设。三是启动《重庆市交通局电子政务系统绩效考核标准》编制工作，将按照该标准对信息系统运行情况进行绩效评价，评价结果作为次年运维经费安排的依据。

　　（七）关于“资产闲置”的问题。对系统闲置资产进行全面清理，印发《市交通局行政事业单位国有资产出租出借管理办法》和《市交通局国有资产处置管理暂行办法》，明确责任和具体处置措施。目前，审计查出的三处闲置资产都已整改。已将《重庆市交通局关于转报重庆市港航海事事务中心腾退通用时代办公用房的函》（渝交办〔2021〕37号）报市机关事务管理局，市机关事务管理局将予以收回；合川航道管理处闲置办公用房已启动装修；市交通执法总队闲置办公用房已启动公开挂网招租，部分已成功招租并签订租赁合同。

　　（八）关于“2个系统未接入平台”的问题。市公路路政治超管理系统中的大件运输许可审批模块、市道路运输综合管理与服务系统中的道路运输业务审批模块，均与“渝快办”实现融合对接，已得到网审平台支撑单位浪潮公司的确认。

　　（九）关于“个别高速铁路项目未开工”的问题。渝昆高铁已于2020年12月底进入全面施工阶段。成渝中线高铁可研已于2021年8月获批，并于9月26日启动建设。渝万高铁已于2020年11月9日启动建设。渝西高铁可研报告已于10月19日通过国铁集团党组会审议，经国铁集团董事会审议后，报送国家发展改革委审批。

　　（十）关于“个别高速公路项目难以完成年度投资”的问题。截止10月底，铜梁至安岳项目本年度计划投资14.5亿元，已完成投资13.1亿元，完成比例90.3%；江津至泸州北线项目本年度计划投资18亿元，已完成投资24.45亿元，完成比例135.8%。两项目推进正常，能够完成年度投资目标。

　　三、审计查出问题的原因及下一步工作打算

　　深入分析，造成上述问题产生的原因主要是个别管理制度未及时修改完善；预算管理精细化有待提高，个别资金安排绩效管理精准度不够；高速铁路审批层级高，协调国家部委难度大。下一步，将继续把审计问题整改作为重要政治责任，思想不松、决心不变、力度不减、标准不降，持续做好问题整改“后半篇文章”，确保高标准、高质量完成各项整改任务。

　　（一）加强审计结果运用。一是举一反三，在整改工作中，坚持把具体问题和完善体制机制、当前问题和长远问题相结合，不断完善政策措施和管理制度。二是完善责任认定机制。对未在规定时限内完成整改的部门、单位或责任人予以通报、约谈、批评，决不允许打折扣、做选择、搞变通。三是将审计结果及整改情况作为各类考核、评先推优和干部使用的重要依据，并作为项目和资金安排的重要参考。

　　（二）强化预算全过程管理。一是严格按照“全口径”预算管理要求，完整规范编制部门预算，提高预算编制基础信息真实性和准确性。二是严格事前绩效评估，合理设置绩效目标，如实反映绩效自评结果，推进预算和绩效管理一体化。三是细化专项资金管理办法，做到科学公平合理分配，提高专项资金使用效益。

　　（三）全力推进重点项目建设。一是发挥交通牵头揽总作用，认真履行市交通强市领导小组办公室职责，做强项目专班。二是加强与国家部委单位对接，紧盯每个项目、每个要件、每个环节，持续加密驻京蹲守，确保审批畅通。三是加强与市级有关单位、区县、企业衔接，共同解决用地、林业、环评等卡点难题。四是挂图作战、打表推进，常态调度、严格督促，推进项目早开工、早建设、早投用。

　　以上报告，请予审议。