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重庆高新技术产业开发区管理委员会关于2021年财政预算调整情况的报告

　　市人大常委会：

　　《重庆高新技术产业开发区管理委员会2021年财政预算调整方案》已经重庆高新区2021年第28次党工委会、2021年第33次管委会办公会议审议通过。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》及市人大《关于重庆高新技术产业开发区行政管理事项的决定》等有关规定，现将重庆高新区2021年财政预算调整情况报告如下。

　　今年以来，受多重因素影响，重庆高新区财政收支规模和结构均与年初预计发生较大变化。主要情况有：一是受益于经济持续稳中向好、重点项目建设加速推进及上年低基数效应，一般公共预算收入持续保持较高增长态势，增幅高于年初预计；二是新增地方政府债券资金；三是受土地出让政策调整和房地产信贷政策持续收紧的影响，土地出让进度和规模不及年初预计，政府性基金预算上级补助收入相应减少；四是年中增人增资及教育事业改革等事项增加相应支出。基于上述情况，拟对重庆高新区经市五届人大常委会第二十五次会议审查的年初预算进行调整。

　　一、预算调整事项

　　（一）一般公共预算收支调整

　　本级收入方面，根据前三季度财政运行结果和税务部门对全年税收情况的测算，综合考虑全区经济发展建设情况，预计今年全区一般公共预算收入较年初预算增加3.4亿元，增幅由10%调整为23.7%。其中税收收入预计较年初预算增加2.5亿元，增幅由年初的11.3%调整为21.7%；非税收入预计较年初预算增加0.9亿元，主要因今年一次性收入增加较多。支出方面，增加的一般公共预算财力主要用于全区教育事业改革、增人增资、就业补助等支出。

　　（二）政府性基金预算调整

　　受土地出让政策等因素的影响，今年重庆高新区土地出让规模较年初预计减少，相应政府性基金预算市级补助收入有所调减。

　　（三）政府债务情况

　　截至目前，市财政累计下达重庆高新区政府债券61亿元，其中：新增一般债券6亿元、新增专项债券52亿元、再融资债券3亿元。同时，按照重庆高新区与九龙坡区债务划转协议，重庆高新区2021年承接九龙坡区政府债务26.2亿元，其中一般债券10.1亿元、专项债券16.1亿元。合并计算后，重庆高新区当年共计新增政府债务84.2亿元。

　　（四）预备费调整

　　按照《重庆高新区区级预备费管理办法》规定，年初预备费2.3亿元暂未动用。现拟将本年尚未动用的预备费2.3亿元调整用于安排就业和教育支出等。

　　二、预算调整方案

　　（一）一般公共预算

　　全区收入预算总计从71.2亿元调整为69.4亿元，调减1.8亿元。其中：一般公共预算本级收入从26.9亿元调整为30.3亿元，调增3.4亿元；因一次性补助减少和财政收入口径变化，上级补助收入从21.4亿元调整为11.8亿元，调减9.6亿元；债务转贷收入从无到有，净调增9亿元；调入资金从15.6亿元调整为11亿元，调减4.6亿元。

　　全区支出预算总计从71.2亿元调整为69.4亿元，调减1.8亿元。其中：本级支出预算从70.8亿元调整为65.4亿元，调减5.4亿元；转移性支出预算从0.3亿元调整为4亿元，其中上解上级支出调整为1亿元，债务还本支出调整为3亿元。

　　调整后，2021年一般公共预算收入30.3亿元，加上级补助收入11.8亿元、债务转贷收入9亿元、上年结转3.8亿元、动用预算稳定调节基金3.5亿元、调入资金11亿元，减上解上级1亿元、债务还本支出3亿元后，本级支出预算调整为65.4亿元。

　　（二）政府性基金预算

　　全区收入预算总计从103.5亿元调整为114.7亿元，调增11.2亿元。其中：政府性基金上级补助收入从93亿元调整为52.2亿元，调减40.8亿元；债务转贷收入从无到有，调整为52亿元。

　　全区支出预算总计从103.5亿元调整为114.7亿元，调增11.2亿元。其中：本级支出预算从90.9亿元调整为105.6亿元，调增14.7亿元；转移性支出预算由12.6亿元调整为9.1亿元，调减3.5亿元，为调出资金调减。

　　调整后，2021年政府性基金预算上级补助收入52.2亿元，加债务转贷收入52亿元、上年结转10.5亿元，减调出资金9.1亿元后，本级支出预算调整为105.6亿元。

　　（三）国有资本经营预算

　　全区收入预算从3亿元调整为2.2亿元，调减0.8亿元；其中本级收入从3亿元调整为2.2亿元，调减0.8亿元。

　　全区支出预算总计从3亿元调整为2.2亿元，调减0.8亿元。其中本级支出预算从50万元调整为2,050万元，调增2,000万元，为国有企业资本金注入支出增加；转移性支出预算从3亿元调整为2亿元，调减1亿元，为调出资金减少。

　　调整后，2021年国有资本经营预算本级收入2.2亿元、加上级补助50万元、减调出资金2亿元，本级支出预算调整为2,050万元。

　　特此报告。