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重庆高新技术产业开发区管理委员会关于2021年1-6月财政预算执行情况的报告

　　市人大常委会：

　　2021年上半年，重庆高新区深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻市委市政府决策部署，严格执行市五届人大常委会第二十五次会议备案审查的预算，认真落实市人大财经委和常委会预算工委提出的审查意见，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全力推进科技创新中心建设和产业能级提升，经济社会保持健康稳定发展，财政运行情况总体平稳。

　　一、上半年预算执行情况

　　（一）预算执行情况

　　1-6月，全区一般公共预算收入完成17.6亿元，同比增长48.1%，完成年初预算的65.5%。其中，税收收入完成16.9亿元，同比增长50.4%，完成年初预算的66.1%。主要因今年上半年经济稳中向好，制造业呈现恢复性增长态势。1-6月一般公共预算支出实现29.9亿元，为年度预算的40%，同口径增长36%，主要原因是上年同期受疫情等因素影响，致使2020年上半年支出基数偏小。

　　1-6月无政府性基金本级收入。政府性基金支出29.7亿元，同比下降9.3%，主要因上年土地成本返还支出和专项债券资金安排的支出基数较大。

　　1-6月国有资本经营预算支出实现0.2亿元。

　　（二）财政预算执行特点

　　上半年，重庆高新区坚持聚焦中心、服务全局，狠抓组织收入，着力提升预算管理水平，有力保障重点支出，深化国资国企改革、提升金融能级，较好地发挥了财政职能。

　　1.收入平稳增长。上半年税收收入完成16.9亿元，同比增长50.4%。增值税增幅显著，同比增长31.6%，反映企业经营快速恢复，龙头企业拉动有力，华润微电子、海力士等集成电路企业税收增长明显，笔电企业产销平稳。一次性税收增长强劲，上半年耕地占用税增长538.8%、契税增长42.8%、土地增值税增长146.5%，主要是上半年房地产投资回暖、二手房交易量价齐升。

　　2.支出结构优化。上半年重庆高新区坚持过“紧日子”，持续压减一般性支出，多措并举优化支出结构，将有限财政资源用于支持创新要素汇聚、创新平台建设、构建现代产业体系和加快提升公共服务供给与质量，教育、卫生、文旅、社保就业、资源勘探工业信息等领域支出明显提速。

　　二、落实人大2021年预算备案审查意见情况

　　上半年，重庆高新区坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，扎实推进西部（重庆）科学城“项目建设年”各项任务落地见效。1-6月，重庆高新区直管园实现地区生产总值268.9亿元，同比增长19.8%，各项经济指标增幅均居全市区县前列。财政部门坚持积极有为的财政政策，加强财政资源统筹，集中力量办大事，扎实推进财政改革发展各项工作，为加快建设西部（重庆）科学城注入强大动力。

　　（一）全力保障项目建设。一是狠抓财政收入。加强财税联动，动态精准分析预测，强化重点税源管理，推动“以票管税”向“以数治税”转变，全区上半年一般公共预算收入及税收均保持较好增长。不断提升项目策划能力，全力争取上级资金和政策支持。二是优化支出结构。紧扣《深化落实“五个科学”“五个科技”部署加快推进西部（重庆）科学城建设实施方案（2021—2025年）》，加强财政资金统筹调度，全力保障科学大道、科学谷等标志性项目支出，投入财政资金8亿元，有效撬动89亿元社会资本投资重大科技基础设施，确保北京大学重庆大数据研究院等5个项目建成投用，以及超瞬态实验装置等12个项目开工建设。三是增强国企筹融资能力。支持做大国企资产规模，加快资源资产注入，加强现金流培育，增强国企市场化筹融资能力，上半年AAA级国企首次发行私募公司债创全市同类别同期限最低利率。

　　（二）预算管理提质增效。一是加快深化财政改革。深入推进预算管理一体化改革，在全市率先实现非税收缴电子化。推进预算标准化体系建设，优化基本支出保障标准，制定城市管理维护分级分类标准，完成镇街民生政策梳理，规范镇街专项工作保障标准；出台专项资金管理办法，规范部门二次分配资金。起草财政支持国有企业发展和镇街财政体制等办法。二是探索实施绩效管理。印发《重庆高新区全面实施预算绩效管理的实施意见》，深化预算绩效管理理念，全面开展2020年预算资金绩效自评，加强直达资金监管，在加快使用进度的同时，注重绩效目标监控。三是加强财政审计监督。建立财政、主管部门、各部门单位三个层面的财政审计监督体系，对机关事业单位实行日常监督与定期轮审，做到三年全覆盖；对国有公司实行每年必审；对政府投资项目实行全过程审计监督，搭建全流程信息化监控平台。制定了2021年度全区内审计划，规范工程类项目专项资金使用，牵头参与农村危旧房改造等项目抽查，坚持举一反三、审改同步。

　　（三）大力提升改善公共服务。一是补齐公共服务短板。实施智慧教育发展战略，投入5亿元强力推进重庆巴蜀科学城中学等8所中小学建设，稳妥推进“公参民”3所学校整治，幼儿园公办率、普惠率居全市前列；加快推进市第四人民医院、重庆大学附属肿瘤医院科学城院区建设，投入0.6亿元支持曾家镇卫生院等基层卫生医疗机构改扩建。二是筑牢民生保障。实施就业优先战略，投入1.1亿元加大重点群体就业帮扶和创业扶持。全面承接社保医保基金业务，完成待遇支出5.5亿元。三是提升城市品质。强化科学城全域生态环保联防联控，投入0.5亿元持续推进梁滩河全流域综合治理，启动湖库生态修复和水系连通工程，启动实施大成湖、凤栖湖、凤鸣湖等4个公园建设。

　　（四）强化政府债务管控。一是完成资产债务划转。坚持高站位，从有利于共同发展的角度出发，完成了与沙坪坝区、九龙坡区资产债务划转工作，为加强债务管控奠定了基础。二是加快政府债券资金使用。上半年到位的政府债券资金已全部安排到具体项目，主要用于学校、基础设施和产业园建设，资金拨付率94%，并实行政府债券资金使用月通报制度，督促各单位加快政府债券资金使用进度，尽快形成实物工作量。三是严控隐形债务。对存量隐形债务逐项细化落实化解任务，严禁新增隐形债务，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

　　三、全年形势预判

　　上半年以来，重庆高新区经济运行稳中有进、稳中向好，发展的质量和效益明显提升。财政收入增势良好，财政支出保持较强力度，政府债务管控有力。结合当前情况来看，下半年财政形势“喜忧参半”，“喜”的方面，一是财政收支将继续保持较高增长，全年一般公共预算收入有望突破30亿元，同比增长20%以上，较年初目标增长11.5%。二是高新技术产业增势持续增强，新动能发展势头良好。科技创新平台加快建设、创新资源加快集聚，1-6月高新技术制造业投资增长56.4%，依靠创新驱动的内涵型增长动能不断增强；聚焦集成电路与信息技术、大健康等主导产业持续招大引强，完成全年招商目标的63%，高质量发展动能持续增强。“忧”的方面，一是财政基础薄弱，难以支撑大科学平台及装置建设、基础设施补短板及高精尖产业投资，收支平衡压力大；二是债务空间受限，重庆高新区在承接沙坪坝区、九龙坡区部分债务后，若按照行政区债务预警办法，重庆高新区债务空间极其有限；三是市场化筹资压力巨大，国企历史包袱重，新增融资受银保监15号文影响进一步收紧，深化投融资体制改革将面临更大挑战。

　　四、下一步工作安排

　　下半年，重庆高新区将在市委市政府坚强领导下，扎实推动国家战略和市委市政府各项部署，坚决贯彻全市经济工作会议精神和市第五届委员会第十次全体会议精神，在市人大的指导和监督下，着力加强财政资源统筹和精细化收支管理，提升财政治理能力、国企发展活力、资源撬动效力，为西部（重庆）科学城建设积蓄更多势能、注入更多活力。

　　（一）强化收支管理，深化财政体制改革。加强形势预判，全力组织收入，落实中央减税降费政策措施，进一步涵养税源财源，培植税收增长新动力，提升财政保障能力。持续优化支出结构，落实“过紧日子”要求，坚决压减一般性开支，不断提高财政资金使用效益。扎实推进2022年预算编制工作，深入贯彻零基预算管理理念，打破支出固化格局，稳步推进预算公开评审。

　　（二）多措并举筹资，增强建设资金保障。加大财政资源统筹，全力争取新增政府债券，聚焦聚力重大项目建设，准确把握政府专项债券资金政策要求，提升项目策划能力和质量，充分发挥政府投资引领和撬动作用。大力支持国企拓展市场化融资渠道，鼓励国有企业综合运用资本市场融资工具。

　　（三）深化国资改革，支持国企做强做优。盘活政府经营性资产，支持国企市场化经营、法治化管理，坚持自主经营、自负盈亏、自担风险、自我发展。扎实推进国企三年行动方案，推动对标世界一流企业提升行动，提升国有企业管理水平，实行经理层成员任期制和契约化管理。

　　（四）夯实科技金融，切实增强发展支撑。高标准编制《科技金融“十四五”规划》，加速VC、PE高地建设，完善全链条股权融资体系，做好成渝地区双城经济圈发展基金规模扩大。发挥好重科控股投资平台功能，加大对外合作力度，着力在引进产业资本上下功夫。落实财政支持科技金融系列政策，持续加大企业上市培育。